แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: รายการที่ครอบคลุม

เนื้อหา

• แบบฟอร์มธุรกิจ IRS: พื้นฐาน
• แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: การเริ่มต้นธุรกิจใหม่
• แบบฟอร์ม SS-4: การขอหมายเลขประจำตัวนายจ้าง
• แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: การยื่นและชำระภาษีธุรกิจ
• แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากรสำหรับการเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว
• แบบฟอร์มธุรกิจ IRS สำหรับการเป็นหุ้นส่วน
• แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากรสำหรับองค์กร
• แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากรสำหรับ บริษัท รับผิด จำกัด
• แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: แบบฟอร์มภาษีเพิ่มเติม
• แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: การดำเนินธุรกิจ
• แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: การจัดการพนักงานธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์จำนวนมากหรือทั้งหมดที่แสดงในที่นี้มาจากพันธมิตรของเราที่ชดเชยให้เรา สิ่งนี้อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่เราเขียนเกี่ยวกับสถานที่และลักษณะที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏบนเพจ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่มีผลต่อการประเมินของเรา ความคิดเห็นของเราเป็นของเราเอง นี่คือรายชื่อพันธมิตรของเราและนี่คือวิธีที่เราสร้างรายได้

ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กภาระภาษีของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าพนักงานแต่ละคน - ส่วนน้อยเพราะคุณต้องรับผิดชอบในการกรอกแบบฟอร์มธุรกิจ IRS ที่หลากหลาย เพื่อช่วยคุณสำรวจดินแดนที่ซับซ้อนนี้เราได้รวบรวมรายการแบบฟอร์มธุรกิจ IRS ที่ครอบคลุมและคำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละแบบ

»

แบบฟอร์มธุรกิจ IRS: พื้นฐาน

เมื่อพูดถึงกรมสรรพากรคุณอาจมีภาระผูกพันมากมายในฐานะเจ้าของธุรกิจ การกรอกแบบฟอร์มธุรกิจต่างๆของ IRS ไม่เพียง แต่เป็นข้อกำหนดของรัฐบาลกลางในการทำธุรกิจเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณอย่างครบถ้วนและถูกต้องเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณในกรณีของการตรวจสอบ IRS แม้ว่าจะมีธุรกิจจำนวนไม่มากที่ได้รับการตรวจสอบ แต่ก็ควรระมัดระวังเสมอเมื่อพูดถึงแบบฟอร์มธุรกิจขนาดเล็กของ IRS ซึ่งหมายถึงการรู้ประเภทต่างๆและประเภทที่อาจนำไปใช้กับธุรกิจของคุณ

โดยทั่วไปรูปแบบธุรกิจ IRS ที่แพร่หลายมากที่สุดคือรูปแบบภาษี ในฐานะเจ้าของธุรกิจคุณสามารถรับผิดชอบในการจ่ายภาษีต่างๆได้หลายประเภทเช่นภาษีรายได้ภาษีสรรพสามิตภาษีสำหรับพนักงานของคุณ ฯลฯ ในที่สุดภาษีที่คุณจ่าย - และแบบฟอร์มธุรกิจ IRS ที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องกรอกและยื่น - ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับประเภทองค์กรธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากแบบฟอร์มภาษีมาตรฐานแล้วยังมีแบบฟอร์มธุรกิจขนาดเล็กอื่น ๆ ของ IRS ที่คุณต้องกรอกตั้งแต่แบบฟอร์มเฉพาะผลประโยชน์ของพนักงานไปจนถึงแบบฟอร์มเพื่อเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจของคุณ

เนื่องจากแบบฟอร์มธุรกิจของ IRS นั้นมีข้อมูลครบถ้วนเราจึงขอแนะนำให้ทำงานร่วมกับนักบัญชีที่ปรึกษาด้านภาษีหรือตัวแทนที่ลงทะเบียนซึ่งเชี่ยวชาญในการทำงานกับธุรกิจขนาดเล็ก ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดและมีความรู้มากที่สุดสำหรับคุณซึ่งสามารถตอบคำถามช่วยในการกรอกแบบฟอร์มธุรกิจ IRS ของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่เหมาะสมทั้งหมดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ

»

แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: การเริ่มต้นธุรกิจใหม่

สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับแบบฟอร์มธุรกิจของ IRS ซึ่งคุณอาจต้องกรอกและยื่นต่อ IRS แบบฟอร์มแรกในรายการนี้ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทและอาจเป็นแบบฟอร์ม IRS แบบแรกที่คุณจะต้องกรอกเมื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่: แบบฟอร์ม SS-4

แบบฟอร์ม SS-4: การขอหมายเลขประจำตัวนายจ้าง

แบบฟอร์ม IRS SS-4 หรือที่เรียกว่าแอปพลิเคชันสำหรับหมายเลขประจำตัวนายจ้างไม่ใช่แบบฟอร์มภาษีธุรกิจต่อ se ซึ่งแตกต่างจากแบบฟอร์มธุรกิจ IRS อื่น ๆ ที่คุณอาจต้องกรอกเฉพาะสำหรับความรับผิดทางภาษีของธุรกิจของคุณแบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อขอหมายเลขประจำตัวนายจ้างหรือ EIN อย่างเป็นทางการ EIN คือตัวเลขเก้าหลักเฉพาะที่ใช้ในการระบุธุรกิจของคุณซึ่งมักเรียกว่าหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีธุรกิจ

แม้ว่าการเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวและ LLC แบบบุคคลเดียวที่ไม่มีพนักงานไม่จำเป็นต้องมี EIN แต่เราขอแนะนำให้ธุรกิจทั้งหมดกรอกแบบฟอร์ม SS-4 เนื่องจากมีประโยชน์มากมายในการรับ EIN เช่นทำให้การจัดการของคุณง่ายขึ้น การเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ ในการรับ EIN สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกแบบฟอร์ม SS-4 และยื่นต่อ IRS แบบฟอร์มนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยขอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ สามารถยื่นแบบออนไลน์รวมทั้งแฟกซ์หรือส่งทางไปรษณีย์ได้อย่างง่ายดาย

แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: การยื่นและชำระภาษีธุรกิจ

แบบฟอร์มธุรกิจ IRS จำนวนมากที่คุณต้องกรอกจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาษีธุรกิจ แบบฟอร์มที่แน่นอนที่คุณจะต้องยื่นและภาษีที่คุณต้องจ่ายจะขึ้นอยู่กับธุรกิจเฉพาะของคุณ อุตสาหกรรมพนักงานและประเภทนิติบุคคลของธุรกิจของคุณสามารถรวมถึงความรับผิดชอบด้านภาษีธุรกิจของคุณและแบบฟอร์มที่คุณต้องกรอกเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดประเภทนิติบุคคลของคุณอาจส่งผลกระทบต่อภาษีธุรกิจของคุณมากที่สุด รายละเอียดของแบบฟอร์มธุรกิจ IRS ที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่คุณอาจต้องกรอกตามประเภทขององค์กรธุรกิจมีดังนี้

แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากรสำหรับการเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว

หากธุรกิจของคุณเป็นเจ้าของคนเดียวซึ่งหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการคนเดียวโดยทั่วไปคุณจะต้องส่งแบบฟอร์มภาษีเงินได้สำหรับธุรกิจของคุณรวมทั้งยื่นภาษีการจ้างงานตนเองในฐานะบุคคลธรรมดา ต่อไปนี้คือแบบฟอร์มธุรกิจ IRS ที่พบบ่อยที่สุดที่คุณจะเห็นในกรณีนี้:

• แบบฟอร์ม 1040: แบบฟอร์ม IRS 1040 ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคุณ อย่างไรก็ตามในฐานะเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวคุณจะต้องกรอกกำหนดการเพิ่มเติมของแบบฟอร์ม 1040 เพื่อยื่นแบบแสดงรายการประจำปีนี้

• แบบฟอร์ม 1040 ตาราง C: แบบฟอร์ม 1040 ตาราง C ใช้เพื่อรายงานรายได้ประจำปีหรือขาดทุนจากธุรกิจของคุณ คุณใช้ข้อมูลจากตาราง C เพื่อกรอกแบบฟอร์ม 1040 ส่วนบุคคลของคุณ

• แบบฟอร์ม 1040 กำหนดการ C-EZ: หากคุณมีธุรกิจขนาดเล็กคุณอาจมีคุณสมบัติในการกรอกตาราง C-EZ เช่นเดียวกับแบบฟอร์มตาราง C ทั่วไปแบบฟอร์มนี้จะรายงานผลกำไรประจำปีของธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตามหากต้องการยื่นกำหนดการ C-EZ แทนตาราง C คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำกำหนดการ C-EZ

• แบบฟอร์ม 1040-ES: แบบฟอร์มธุรกิจ IRS นี้ใช้ในการคำนวณและชำระภาษีโดยประมาณของคุณ ภาษีโดยประมาณเป็นวิธีที่ใช้ในการชำระภาษีจากรายได้ที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายในกรณีนี้เนื่องจากการประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากคุณไม่มีนายจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายคุณจึงต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีโดยประมาณเป็นรายไตรมาส

• แบบฟอร์ม 1040-SE: ตาราง SE ใช้เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องเสียภาษีการจ้างงานตนเอง ภาษีการจ้างงานตนเองคือภาษีที่คุณจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของภาษีประกันสังคมและภาษี Medicare เนื่องจากคุณไม่มีนายจ้างนำภาษีเหล่านี้ออกจากค่าจ้างของคุณเป็นประจำ กำหนดการ SE ช่วยให้คุณสามารถคำนวณภาระภาษีการจ้างงานตนเองของคุณซึ่งคุณจะบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม 1040 ส่วนบุคคลของคุณ

แบบฟอร์มธุรกิจ IRS สำหรับการเป็นหุ้นส่วน

หากธุรกิจของคุณเป็นหุ้นส่วนคุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีสำหรับหุ้นส่วนโดยรวมตลอดจนบุคคลที่ประกอบกันเป็นหุ้นส่วน ในฐานะหุ้นส่วนคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม 1065 ซึ่งเป็นการส่งคืนข้อมูลประจำปีเพื่อรายงานรายได้กำไรขาดทุนการหักเงินและเครดิตสำหรับธุรกิจของคุณ ในการพิจารณาส่วนแบ่งรายได้และขาดทุนของธุรกิจของพาร์ทเนอร์แต่ละรายคุณจะต้องกรอกตาราง K-1 ให้เสร็จสิ้น จากนั้นคุณจะใช้การคำนวณจากตาราง K-1 เพื่อกรอกแบบฟอร์ม 1065

อย่างไรก็ตามในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจของคุณไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ภาระภาษีนี้จะถูกส่งต่อไปยังคู่ค้าแต่ละราย ในกรณีนี้ในฐานะสมาชิกของห้างหุ้นส่วนคุณอาจต้องรับผิดชอบหลายรูปแบบที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้รวมถึงแบบฟอร์ม 1040 แบบฟอร์ม 1040-ES และแบบฟอร์ม 1040-SE คุณอาจต้องกรอกแบบฟอร์ม 1040 ตาราง E ซึ่งรายงานรายได้เสริมและขาดทุนจากการเป็นหุ้นส่วนของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ

แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากรสำหรับองค์กร

สำหรับองค์กรแบบฟอร์มธุรกิจขนาดเล็กของ IRS ที่คุณต้องกรอกเพื่อจุดประสงค์ด้านภาษีท้ายที่สุดแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็น บริษัท S หรือ บริษัท C

หากคุณเป็น บริษัท C ธุรกิจของคุณจะถูกแยกออกจากคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นคุณจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้แบบฟอร์ม 1120 แบบฟอร์ม 1120 คือรายงานรายได้กำไรขาดทุนการหักเงินและเครดิตประจำปีที่กำหนด ความรับผิดในการเสียภาษีเงินได้ของ บริษัท

ในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ของคุณคุณจะต้องเสียภาษีจากการคืนภาษีส่วนบุคคลของคุณแบบฟอร์ม 1040 เมื่อมีการกระจายผลกำไรเป็นเงินปันผล หากคุณเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจถือว่าคุณเป็นพนักงาน เฉพาะเงินเดือนที่คุณได้รับในฐานะพนักงานเท่านั้นที่ต้องเสียภาษีการจ้างงานตนเอง

ในทางกลับกันสำหรับ บริษัท S คุณจะต้องกรอก:

• แบบฟอร์ม 1120S: แบบฟอร์ม 1120S เป็นรายงานประจำปีเกี่ยวกับรายได้กำไรขาดทุนการหักเงินและเครดิตสำหรับ บริษัท S เช่นเดียวกับแบบฟอร์ม 1040 Schedule-C รายงานรายได้หรือการสูญเสียของธุรกิจของคุณที่เกี่ยวข้องกับการคืนภาษีส่วนบุคคลของคุณแบบฟอร์ม 1120S จะมีผลต่อการคืนภาษีส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับตาราง C คือยื่นต่อ IRS แยกจากการส่งคืนส่วนบุคคล

• แบบฟอร์ม 1120S ตาราง K-1: ตาราง K-1 สำหรับแบบฟอร์ม 1120S ควรกรอกโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดของธุรกิจ S corp ของคุณ แบบฟอร์มนี้จะคำนวณความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในผลกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจเช่นเดียวกับตาราง K-1 แบบฟอร์ม 1120S ตาราง K-1 ไม่จำเป็นต้องยื่นต่อ IRS แต่จะใช้โดยผู้ถือหุ้นในการคืนภาษีของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้หากคุณเป็นผู้ถือหุ้น S Corporation คุณอาจต้องรับผิดชอบแบบฟอร์ม 1040 ตาราง E และแบบฟอร์ม 1040-ES ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคืนภาษีส่วนบุคคลของคุณ

สุดท้ายสำหรับ บริษัท ทั้งสองประเภทคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อแบบฟอร์ม 1120-W แบบฟอร์ม 1120-W คำนวณภาษีโดยประมาณที่ บริษัท ต้องจ่ายเป็นรายไตรมาส ภาษีโดยประมาณสามารถใช้ได้กับทั้ง C corps และ S corps และแบบฟอร์มภาษี 1120 ของพวกเขาขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ

แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากรสำหรับ บริษัท รับผิด จำกัด

การกำหนดแบบฟอร์มธุรกิจ IRS ที่คุณต้องรับผิดชอบในฐานะ บริษัท รับผิด จำกัด หรือ LLC นั้นซับซ้อนกว่าเล็กน้อย เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีกรมสรรพากรสามารถพิจารณา LLC เป็น บริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการคืนภาษีของเจ้าของ LLC หรือที่เรียกว่านิติบุคคลที่ไม่ได้รับการพิจารณา

หากเป็นกรณีหลังสำหรับ LLC ของคุณคุณในฐานะเจ้าของจะรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายของ LLC ของคุณโดยใช้แบบฟอร์ม 1040 ตาราง C หรือ E

ในทางกลับกันหาก LLC ของคุณมีสมาชิกอย่างน้อยสองคนจะถือว่าเป็นหุ้นส่วนและคุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม 1065 รวมถึงกำหนดการ K-1 สำหรับพาร์ทเนอร์แต่ละราย นอกจากนี้ LLCs ที่ยื่นผลตอบแทนการเป็นหุ้นส่วนโดยทั่วไปจะจ่ายภาษีการจ้างงานตนเองจากส่วนแบ่งรายได้ของหุ้นส่วนซึ่งหมายถึงการเพิ่มแบบฟอร์ม 1040-ES หรือแบบฟอร์ม 1040-SE ในการส่งคืนส่วนบุคคลของคุณ

สุดท้ายนี้หาก LLC ของคุณได้รับการยกย่องว่าเป็น บริษัท คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม 1120 หรือแบบฟอร์ม 1120S

หากคุณต้องการเปลี่ยนวิธีจัดประเภท LLC ของคุณสำหรับภาษีของรัฐบาลกลางคุณสามารถกรอกแบบฟอร์ม 8832 ได้แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณระบุวิธีที่คุณต้องการให้ LLC ของคุณถูกจัดประเภทกับ IRS ในฐานะ บริษัท C หุ้นส่วนหรือการเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว

แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: แบบฟอร์มภาษีเพิ่มเติม

แม้ว่าแบบฟอร์มที่ระบุไว้ข้างต้นอาจเป็นแบบฟอร์มที่คุณจะเห็นบ่อยที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีธุรกิจ แต่ก็มีแบบฟอร์มเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งที่คุณอาจจำเป็นต้องกรอกตามสถานการณ์ของคุณ รูปแบบเหล่านี้บางส่วน ได้แก่ :

• แบบฟอร์ม 1040 ตาราง F: ตาราง F รายงานผลกำไรและขาดทุนจากการทำฟาร์ม แบบฟอร์มนี้คล้ายกับ Schedule-C แต่เฉพาะสำหรับเจ้าของฟาร์ม

• แบบฟอร์ม 1045: แบบฟอร์มนี้สามารถใช้เพื่อขอคืนภาษีอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการดำเนินการของเครดิตธุรกิจทั่วไปที่ไม่ได้ใช้การพกพาของผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในบางสถานการณ์หรือการส่งคืนส่วนสุทธิ 1256 สัญญาที่สูญเสีย

• แบบฟอร์ม 720: แบบฟอร์ม IRS 720 ใช้เพื่อรายงานและชำระภาษีสรรพสามิตของธุรกิจของคุณเป็นรายไตรมาส ภาษีสรรพสามิตคือภาษีที่เรียกเก็บสำหรับสินค้าหรือบริการเฉพาะที่ผลิตหรือนำเข้าในสหรัฐอเมริกาเช่นน้ำมันเบนซินถ่านหินและยางรถยนต์ ธุรกิจของคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม 720 หรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเท่านั้นหากคุณจัดการสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

• แบบฟอร์ม 4562: แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อรายงานค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายของทรัพย์สินหรือยานพาหนะที่ใช้สำหรับธุรกิจของคุณดังนั้นจึงสามารถเรียกร้องการหักภาษีได้

• แบบฟอร์ม 8829: แบบฟอร์ม 8829 ใช้เพื่อพิจารณาว่าคุณสามารถเรียกร้องการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบ้านของคุณได้หรือไม่ โดยทั่วไปแบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ที่บ้านของคุณหรือหากคุณใช้ที่บ้านเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นประจำ

• แบบฟอร์ม 5329: แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อรายงานภาษีเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเกษียณอายุสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณเช่น IRA, Coverdell ESAs, QTPs, Archer MSAs, HSAs หรือแผนการเกษียณอายุที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ

• แบบฟอร์ม 8283: แบบฟอร์ม 8283 ใช้เพื่อรายงานและเรียกร้องการหักของขวัญการกุศลที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งธุรกิจของคุณทำไว้มากกว่า $ 500

• แบบฟอร์ม 8606: แบบฟอร์ม IRS นี้รายงานการบริจาคที่ไม่สามารถหักล้างได้ที่คุณทำกับ IRA แบบดั้งเดิมการกระจายจาก IRA แบบดั้งเดิม SEP หรือ SIMPLE การแปลงจาก SEP แบบดั้งเดิมหรือ IRA แบบง่ายเป็น Roth IRAs และการกระจายจาก Roth IRAs

• แบบฟอร์ม 8903: แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อกำหนดการหักกิจกรรมการผลิตในประเทศของคุณหรือ DPAD อย่างไรก็ตามการหักเงินนี้ถูกยกเลิกและตอนนี้ใช้ได้เฉพาะปีภาษีก่อนปี 2018

• แบบฟอร์ม 7004: การกรอกแบบฟอร์ม 7004 ช่วยให้คุณสามารถขอขยายเวลาโดยอัตโนมัติเพื่อยื่นภาษีเงินได้ธุรกิจข้อมูลและผลตอบแทนอื่น ๆ เช่นแบบฟอร์ม 1065 และ 1120

ดังที่คุณเห็นมีรูปแบบต่างๆมากมายสำหรับแบบฟอร์มธุรกิจ IRS ที่คุณอาจต้องกรอกเพื่อจุดประสงค์ด้านภาษี แบบฟอร์มที่ธุรกิจของคุณยื่นเรื่องภาษีตลอดจนแบบที่คุณต้องยื่นพร้อมภาษีส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับประเภทนิติบุคคลของคุณรวมถึงข้อกำหนดที่ IRS ระบุไว้ในเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับแบบฟอร์มภาษี

แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: การดำเนินธุรกิจ

แม้ว่าแบบฟอร์มธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากของกรมสรรพากรที่คุณจะต้องกรอกจะเกี่ยวข้องกับภาษีธุรกิจและภาษีส่วนบุคคลโดยเฉพาะ แต่ก็มีแบบฟอร์ม IRS อื่น ๆ ที่คุณอาจต้องยื่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้กับการดำเนินธุรกิจของคุณ รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดมีดังนี้

• แบบฟอร์ม 2553: คล้ายกับแบบฟอร์ม 8832 แบบฟอร์ม 2253 ถูกใช้โดย บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์เลือกที่จะถือว่าเป็น บริษัท S สำหรับภาษี

• แบบฟอร์ม 2848: คุณใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อมอบอำนาจให้บุคคลเช่นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือทนายความธุรกิจเป็นตัวแทนของคุณต่อหน้า IRS

• แบบฟอร์ม 4797: โดยทั่วไปจะใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อรายงานการขายหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทางธุรกิจ แบบฟอร์มนี้ยังใช้เพื่อรายงานการจำหน่ายสินทรัพย์อื่น ๆ และกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินบางประเภท

• แบบฟอร์ม 8822-B: แบบฟอร์ม 8822-B ใช้เพื่อแจ้งกรมสรรพากรหากคุณได้เปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์ของธุรกิจที่ตั้งธุรกิจหรือบุคคลที่รับผิดชอบ

แบบฟอร์มธุรกิจกรมสรรพากร: การจัดการพนักงานธุรกิจ

ไม่ว่านิติบุคคลของคุณจะเป็นประเภทใดหากธุรกิจของคุณมีพนักงานจะมีแบบฟอร์มธุรกิจของกรมสรรพากรจำนวนหนึ่งที่คุณอาจต้องกรอกในฐานะนายจ้าง แบบฟอร์มเหล่านี้อาจรายงานข้อมูลภาษีและรายได้สำหรับพนักงานของคุณตลอดจนผลประโยชน์ของพนักงานต่อ IRS:

• แบบฟอร์ม W-2 และ W-3: แบบฟอร์ม W-2 เป็นแบบฟอร์มรายปีที่ต้องกรอกและยื่นต่อ IRS รวมทั้งมอบให้กับพนักงานแต่ละคน แบบฟอร์มนี้รายงานค่าจ้างและการหักภาษีของพนักงานสำหรับปีภาษี แบบฟอร์ม W-3 ใช้เพื่อส่งพนักงาน W-2s ไปยัง Social Security Administration

• แบบฟอร์ม 1099-MISC: คล้ายกับ W-2 แบบฟอร์ม 1099-MISC เป็นแบบฟอร์มรายปีที่ยื่นต่อ IRS และมอบให้กับผู้รับเหมาของคุณเพื่อรายงานค่าจ้างที่คุณได้จ่ายไปและภาษีใด ๆ ที่คุณได้หักไว้สำหรับพวกเขาในระหว่าง ปีภาษี

• แบบฟอร์ม 1099-R: อีกเวอร์ชันหนึ่งของแบบฟอร์ม 1099 แบบฟอร์ม 1099-R ใช้เพื่อรายงานการแจกจ่ายใด ๆ ที่คุณได้ทำไว้สำหรับเงินบำนาญเงินรายปีการเกษียณอายุหรือแผนการแบ่งปันผลกำไร IRA สัญญาประกัน ฯลฯ ในปีภาษีที่กำหนด . ต้องยื่นแบบฟอร์ม 1099-R สำหรับแต่ละคนที่คุณทำการแจกจ่ายให้รวมทั้งมอบให้กับบุคคลเหล่านั้นแต่ละคน หากคุณมี IRA สำหรับพนักงานของคุณคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม 5498 สำหรับแต่ละแบบฟอร์ม 1099-R

• แบบฟอร์ม 940: แบบฟอร์ม IRS 940 เป็นรายงานประจำปีเกี่ยวกับภาระภาษีการว่างงานของรัฐบาลกลางของธุรกิจของคุณซึ่งมีรายละเอียดจำนวนเงินที่ค้างชำระในปีที่แล้วจำนวนเงินที่ได้รับและยอดค้างชำระ

• แบบฟอร์ม 941: ต้องยื่นแบบฟอร์ม 941 ทุกไตรมาสเพื่อรายงานรายได้ภาษีประกันสังคมและ Medicare ที่คุณหักไว้จากเช็คเงินเดือนพนักงานของคุณ คุณยังใช้แบบฟอร์ม IRS 941 เพื่อคำนวณความรับผิดชอบด้านภาษีประกันสังคมและ Medicare ของคุณในฐานะนายจ้าง

• แบบฟอร์ม 943: แบบฟอร์ม 943 รายงานค่าจ้างและการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่คุณทำภายในปีสำหรับพนักงานเกษตรโดยเฉพาะ

• แบบฟอร์ม 944: หากธุรกิจของคุณมีภาระภาษีการจ้างงานต่ำกว่า - 1,000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า - คุณอาจมีสิทธิ์กรอกแบบฟอร์ม 944 แทนแบบฟอร์ม 941 แม้ว่าแบบฟอร์ม 944 จะรายงานภาษีที่คุณหักไว้จากเช็คเงินเดือนของพนักงาน แต่ก็สามารถยื่นได้ ทุกปีแทนที่จะเป็นรายไตรมาส

• แบบฟอร์ม 3921 และ 3922: ทั้งแบบฟอร์ม 3921 และแบบฟอร์ม 3922 เป็นแบบฟอร์มที่ บริษัท ยื่นเกี่ยวกับการโอนหุ้นให้กับพนักงานภายในปีที่กำหนด

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ที่นี่แล้วอาจมีแบบฟอร์ม IRS เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจของคุณที่จะต้องกรอกเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานรวมถึงบัญชีเงินบำนาญของพนักงานแผนการเป็นเจ้าของหุ้นและบัญชีทรัสต์เพื่อการเกษียณอายุทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่คุณเสนอ

เวอร์ชันของบทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Fundera ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Investmentmatome